关于平武县人工影响天气中心2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-28

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

平武县人工影响天气中心属事业单位,主要开展局部人工影响天气工作,负责制定本辖区人工影响天气工作计划和业务发展规划,统筹人工影响天气工作;负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价;开展人工影响天气应用技术研究,目前开展人工增雨抗旱、防雹以及人工增雨森林防火、水库蓄水、农田增湿保墒等方面工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、围绕农业抗旱防雹需求,积极开展火箭人工增雨防雹作业,最大限度地减轻干旱、冰雹等气象灾害对粮食生产、林业、果业、设施农业的影响;

2、根据水库增蓄水需求,在重点工农业和生活供水水库汇水区实施全年常态化增蓄型人工增雨作业;

3、根据森林防火和生态建设保护需求,在森林火险易发区开展人工增雨(雪)作业,降低森林火险等级、保护生态环境。

4、为保障作业安全,切实提高作业能力和作业效益,着力推动人工影响天气工作体制机制创新,启动人工影响天气发展规划编制工作,强化人工影响天气安全监管,健全人工影响天气安全生产责任制,加强作业炮手安全技能培训,全面做好2016年人工影响天气气象服务工作。

二、部门概况

平武县人工影响天气中心属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县人工影响天气中心本年收入合计53.17万元,其中:财政拨款收入53.17万元,占100%。

2016年平武县人工影响天气中心本年支出合计53.17万元,其中:基本支出33.17万元,占62.38%;项目支出20万元,占37.62%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县人工影响天气中心2016年度财政拨款收入决算53.17万元,支出决算数53.17万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加28.81万元,增长118.27%;财政拨款支出总计增加28.81万元,增长118.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县人工影响天气中心2016年度一般公共预算财政拨款支出53.17万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加28.81万元,增长118.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县人工影响天气中心2016年一般公共预算财政拨款支出53.17万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出5.52,占10.38%;国土海洋气象等事支出47.46万元,占89.26% ;医疗卫生与计划生育支出0.19万元,占0.36%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(208):机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2016年决算数为0.69万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出(2080599)2016年决算数为4.78万元,完成预算100%;其他残疾人事业支出(2081199)2016年决算数为0.05万元,完成预算100%。

2.国土海洋气象支出(220):行政运行(2200501)2016年决算数为25.66万元,完成预算100%;气象事业机构(2200504)2016年决算数为1.8万元,完成预算100%;气象预报预测(2200508)2016年决算数为1万元,完成预算100%;气象服务(2200509)2016年决算数为10万元,完成预算100%;其他气象事务支出(2200599)2016年决算数为10万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(210):事业单位医疗(2100502)2016年决算数为0.19元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县人工影响天气中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出33.17万元,其中:

人员经费26.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费6.76万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县人工影响天气中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占89.69%;公务接待费支出决算0.23万元,占10.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中:

公务用车运行维护费支出2元。主要用于1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:载货汽车1辆。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,35人,共计支出0.23万元。其中:主要用于人工影响天气业务接待工作安排。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平武县人工影响天气中心2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,平武县人工影响天气中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,平武县人工影响天气中心政府采购支出总额6.69万元,其中:政府采购货物支出6.69万元,主要用于采购防灾减灾指挥平台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,平武县人工影响天气中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

 

附表: 

收支决算总表.pdf

收入决算表.pdf

支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算总表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf