平武县人工影响天气中心2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-10-18

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

平武县人工影响天气中心属事业单位,主要开展局部人工影响天气工作,负责制定本辖区人工影响天气工作计划和业务发展规划,统筹人工影响天气工作;负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价;开展人工影响天气应用技术研究,目前开展人工增雨抗旱、防雹以及人工增雨森林防火、水库蓄水、农田增湿保墒等方面工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、围绕农业抗旱防雹需求,积极开展火箭人工增雨防雹作业,最大限度地减轻干旱、冰雹等气象灾害对粮食生产、林业、果业、设施农业的影响;

2、根据水库增蓄水需求,在重点工农业和生活供水水库汇水区实施全年常态化增蓄型人工增雨作业;

3、根据森林防火和生态建设保护需求,在森林火险易发区开展人工增雨(雪)作业,降低森林火险等级、保护生态环境。

4、为保障作业安全,切实提高作业能力和作业效益,着力推动人工影响天气工作体制机制创新,启动人工影响天气发展规划编制工作,强化人工影响天气安全监管,健全人工影响天气安全生产责任制,加强作业炮手安全技能培训,全面做好2017年人工影响天气气象服务工作。

二、部门概况

平武县人工影响天气中心是事业单位,无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县人工影响天气中心本年收入合计25.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25.06万元,占100%;。

2017年平武县人工影响天气中心本年支出合计25.65万元,其中:基本支出7.96万元,占31.03%;项目支出17.69万元,占68.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计25.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少27.32万元,下降51.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出25.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少27.52万元,下降51.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出25.65万元,主要用于以下方面: 国土资源气象等事务支出25.65万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土资源气象等事务支出(220):气象事务(22005):行政运行(2200501):2017年决算数为7.96万元,完成97.55%,决算数小于预算数的主要原因是上年有结余。

2.国土资源气象等事务支出(220):气象事务(:22005):气象信息传输及管理(2200507):2017年决算数为6.69万元,完成预算100%。

3.国土资源气象等事务支出(220):气象事务(22005):气象预报预测(2200508):2017年决算数为1万元,完成预算100%。

4.国土资源气象等事务支出(220):气象事务(22005):气象服务(2200509):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7.96万元,其中:

人员经费1.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。
  公用经费6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:载货汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于人工影响天气等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0万元。本年度没有公务接待费预算。

公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元,下降100%。主要原因是没有公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,平武县人工影响天气中心无机关运行经费。。

(二)政府采购支出情况

2017年度,平武县人工影响天气中心政府无采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,平武县人工影响天气中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金17.69万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

预算编制

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

(10分)

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

重点项目绩效目标(3分)

3

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

1

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

1

预算执行

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

4

(20分)

中央专款分配合规率(3分)

3

部门预算执行进度(3分)

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

三公经费(3分)

3

综合管理

债务管理(2分)

债务还本付息(2)

2

(40分)

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

2

非税收入上缴情况(2分)

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2)

2

政府采购实施计划的执行(2)

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

评价层次(2分)

2

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠

2

(2分)

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位

2

(2分)

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

10

重点项目绩效评价结果(10分)

10

服务对象满意度(10分)

10


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 国土资源气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)基本支出。

5. 国土资源气象等支出(类)气象事务(款)气象信息传输及管理(项):指利用公共数据网、计算机网络等传递气象信息,处理、储存气象信息及管理系统,气象信息共享等方面支出。

6. 国土资源气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项):指反映加工制作天气预报警报、气象预警等气象情报方面的支出

7. 国土资源气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指反映为社会公众和政府等部门提供预报预测服务产品以及人工影响局部天气、农牧业提供气象服务方面的支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


收入支出决算总表.pdf

收入决算表.pdf

支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算明细表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

政府基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

政府基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

国有资本经营预算支出决算表.pdf